20240407：XX公司XX年合规建设工作方案（人力资源部）

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XX公司XX年合规建设工作方案（人力资源部）

为提高公司风险防控能力，提升全体干部员工的合规风险意识和合规管理能力，培育良好的合规管理文化，促进合规内控体系的发展完善，根据监管要求及有关法律法规，结合实际，特制定本方案。

本方案从四项制度管理和“XX”培训两方面展开，人力资源部具体负责抓落实，各部门及支行负责协调配合。

一、四项制度

（一）建章立制，制度先行

结合最新监管要求及规章制度，持续修订完善《XX公司员工履职回避管理办法》《XX公司岗位轮换及强制休假实施细则》《XX公司四项制度管理办法》《XX公司员工履职回避管理办法》等制度，进一步提升人事管理内控机制有效性。

（二）制订计划，分级安排

人力资源部于年初根据上一年度员工任职、在岗年限或工作需要制定年度岗位轮换及强制休假计划。建立年度岗位轮换和强制休假执行台账、亲属回避台账；梳理岗位轮换、强制休假、亲属回避执行情况月报表，形成月度、季度跟踪台账并进行通报，持续跟踪。

（三）分级管理，严格执行

岗位轮换及强制休假由各归口管理部门分级执行，其中：总行各部室、总行营业部以部门为单位，由专人负责，报人力资源部审批后根据相关规定组织实施；一级支行及辖属网点由各支行综合管理部根据岗位轮换计划有序开展，确保年度计划全方位覆盖。

（四）完善人事信息管理

切实做好人力资源系统信息管理和维护，重点对员工“三龄两历”、亲属关系等进行维护；同时组织开展人力资源系统员工信息全面维护工作，并定期温馨提示、通报督促各分支机构做好信息维护。

（五）开展回头看，强化落实

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