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2024县财政局关于财政预算执行情况及后段工作思路的汇报

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一、财政运行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、收入情况。1-8月,全县完成财政总收入*亿元,增长*%,为市下考核任务的*%。其中:公共财政预算收入*亿元,增长*%,占财政总收入的*%。主要有三个方面的特点:

一是收入增速、质量逐步提升。增速方面,一季度低于*%,四月份开始“营改增”前营业税集中清理,半年度增速达*%,其中四月份增速超过*%。质量方面,一季度末,税收占总收入的比*%,半年度提高到*%,但仍低于市下考核指标(近三年均值*%-*%)*个百分点。

二是主体税种增长有力。反映工业制造业和商贸企业经济经营状况的增值税*亿元,同比增长*%;反映企业经营利润情况的企业所得税*亿元,同比增长*%;反映金融保险、项目建设、销售不动产、餐饮服务业等经营状况的营业税*亿元,增长*%,消费税、个人所得税、资源税、车船税、耕地占用税均呈上升趋势。城市维护建设税,房产税,印花税,城镇土地使用税,土地增值税,契税等*个税种因去年同期规模较大同比出现下降。

三是预算收入单位贡献明显。*个预算收入单位完成税收*亿元,为预算的*%,同比增长*%。*个单位超进度*个月以上,未达进度的单位仅*个。

2、支出情况。1-8月,完成公共财政预算支出*亿元,为年初公共财政预算支出的*%,增长*%。其中:民生支出*亿元,占公共财政预算支出的*%。

(二)政府性基金收支情况

3、收入情况。1-8月,完成政府性基金收入*亿元,为预算的*%;其中:土地出让收入*亿元,当期实现*亿元,县财政净集中*亿元(含计提的八金)。

4、支出情况。1-8月,完成政府性基金支出*亿元,下降*%。其中:土地出让收入安排支出*亿元(土地成本支出*亿元,安排基础设施建设支出*万元,安排小城镇建设支出*万元)。

(三)社保基金收支情况

1-8月,社保基金收入*亿元,为预算的*%;社保基金支出*亿元,为预算的*%。

(四)国有资本经营预算收支情况

全县纳入国有资本经营预算的国有企业为城建投、经建投、新城开发公司、国资公司,年初以来暂未形成收入和安排支出。

(五)财政管理情况

一是财税融合,协同抓收。一方面,融合了税务部门。每月定期开展三次调度,月初定盘子,月中促进度,月末保入库。积极配合税务部门做好“营改增”清册移交、AB岗设立、政府平台营业税清理等工作,确保税改顺利推进。牵头召开国、地、财三局联席会议,研究解决外来施工建安企业所得税征收、查补营业税及补开发票、国税部门代开增值税发票地方税费征收、地税发票收缴项目税收管理及税收归属等问题。另一方面,激发了预算单位活力。广泛征求意见,反复测算税源,科学下达分解收入任务。深入经开区、高新区、*镇等重要载体调研,共同研究解决税收征管问题。互相支持配合,协同组织政府平台税收清理,入库税收*亿元。

二是上争内筹,保障支出。对接省厅有关处室,整合上级资金*亿元。争取政府性存量债务债券置换额度*亿元,是去年的三倍,降低了融资成本,减轻了债务压力。在保障民生和运转的前提下,认真落实了三大建设(*亿)、全域景区化(*万元)、先进装备购置补贴(*万元)、购房优惠政策(*万元)等县委、县政府的重要决策部署。

三是完善制度,严格监管。出台财政资金管理、PPP项目监督管理、预算公开、指标文管理等四项制度,进一步规范程序、明确权限,防范风险。细化融资管理实施细则,规范融资审批,严控债务规模。扩大绩效评价范围,上线绩效管理信息系统,引入中介机构参与绩效评价。

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